(一)、报销流程如下：

(二)、报销注意事项：

    1，办理报销业务，须将原始凭证整齐有序地贴在"票据报销单背面"，原始凭证的内容，包括日期、接受凭证单位名称（amjs澳金沙门线路首页）、经济业务的具体内容、金额(大小写)、所购实物的单位和数量、填制单位财务公章或发票专用章、收款人签章等都要填完整。

　　2，各类报销单据须用钢笔或签字笔填写，字迹清楚，原始凭证金额的大、小写必须相符，金额不能涂改。审核时，如果发票加计金额小于报销单金额的，由审核人员更改；如果发票加计金额大于报销单金额，退回报销人重新填写，重新审批。

　　3，从校外单位取得的原始凭证，无税务或财政部门加盖监制章的发票和收据，不予报销。凡跨年度时间超过一年的票据，需写清理由，并经单位主管领导批准后，方可报销。

　  4，购买实物的原始凭证，须办理验收手续（设备由资产管理部门办理），经验收人、经办人签章，并注明领用部门及用途；购买书刊、资料、教材、低值易耗品等一次性支出在1000元以上的，须附清单，验收人应是保管人员。

　  5，使用领款单付款的项目，包括教师兼课、超工作量酬金、加班费、劳务费、困难补助，应有单位负责人、经办人签名，签名栏应由领款人签名，原则上不予代领，不得虚报冒领。

　  6，报销差旅费，需填写差旅报销单。参加会议的应附上会议通知(经领导同意)。凡出外考察学习、科研调查、社会调查等，须经人事部门负责人签批意见，方可报销；填写出差报销单，应如实填写姓名、职务、日期、往返地点、事由，报销单应有报销人、批准人签名。

　  7，外地工商企业或个体经营户开出的外地发票，一次性开支在2000元以上的，一般不付现金，只办理汇款(电汇、信汇、汇票)；本地工商企业或个体经营户开出的发票，一次性开支在1000元以上的，一般不付现金，只办理转账。

　  8，凡遗失飞机票、车船票，须由当事人提出书面报告说明情况，单位领导签批意见、加盖本单位公章，并经分管校领导批准，可将报告代作原始凭证报销(一般按出差地点直线距离标准核报)。

　  9，遗失从外单位取得的原始票据（含发票、收据），除按第（8）条的规定办理外，还应取得原签发单位盖有财务公章的证明，并注明票据的号码、内容和金额。